Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120349 | 27.3.2012 | vrece na odpad 800 ks | 2 Zet s.r.o. | 36676705 | 336,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292397875 | 27.3.2012 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7736055391 | 27.3.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 49,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416381320 | 27.3.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 029,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416379310 | 27.3.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 967,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12034 | 27.3.2012 | poskytovanie zdravotnej starostlivosti | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12100038 | 27.3.2012 | prírodné kamenivo 4/8 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 101,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001200023 | 27.3.2012 | stravovanie 02/2012 | Daily Rest | 38813680 | 2 546,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310120245 | 27.3.2012 | zneškodnenie odpadu 200301 ZKO
zneškodnenie odpadu 200308 objemný odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 17 204,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120133 | 27.3.2012 | vývoz HNK 20-30 m3 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120134 | 27.3.2012 | preprava HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 4 056,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4200589 | 27.3.2012 | oprava NN kábla Zelená voda | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 183,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12100049 | 27.3.2012 | prírodné kamenivo 0/32 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 115,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212005976 | 27.3.2012 | ADSL | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12 0056 | 27.3.2012 | náhradný diel | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 1 623,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 022012 | 27.3.2012 | asanácia 2 ks stromov | Ing. Marcel Trnovský, SAGARMATHA Co. | 35213990 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101468 | 27.3.2012 | mesačný paušál 2/2012 | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120100035 | 27.3.2012 | informačná vitrína | ENORM Slovakia s.r.o. | 35849151 | 476,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012 42 | 27.3.2012 | kurz rezu stromov | ISA Slovensko občianske združenie Stredná Záhradní | 30849179 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012101442 | 27.3.2012 | analýza vody ČOV Zelená voda | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 649,20 EUR |
