Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4212003289 | 22.3.2012 | ADSL Rapis Plus | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012 0118 | 22.3.2012 | pneumatika HON | František Jankech JaKub | 32779755 | 845,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200056 | 22.3.2012 | vodné čerpadlo, prítlačný tanier, lamela, ložisko, spojka | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 542,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800079 | 22.3.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 1 219,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200003 | 22.3.2012 | výmena potrubia areál ČOV, rúra 108 | Macuška Marian | 41379802 | 148,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21220222 | 22.3.2012 | oprava TATRY NM 412 AR | AVE-MOTO s.r.o. | 34144293 | 819,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120028 | 22.3.2012 | zvislé dorpavné značky | Getos s.r.o. | 36338354 | 6 348,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300120035 | 22.3.2012 | prečistenie kanalizácie na zimnom štadióne | Mestský bytový podnik s.r.o. | 36310743 | 182,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20247 | 22.3.2012 | multi super 5 | Inovation Slovakia, s.r.o. | 31701892 | 62,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120124 | 22.3.2012 | tlačiareň Epson AcuLaser MX14 A4
fax Panasonic KX Cartirge Epson kábel USB Toner Epson |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 470,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120024 | 22.3.2012 | CZ Felícia oprava | EUROCENTRUM, spol. s r.o. | 31449271 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32300854 | 22.3.2012 | konzultáce Profit | Softip a.s. | 367855112 | 513,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860522613 | 22.3.2012 | kyslík plynný | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 153,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312010 | 22.3.2012 | oprava plynového kotla Buderus Logamax Plus GB 142 | Mapros s.r.o. | 36339296 | 110,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412700480 | 22.3.2012 | plech, tyč, tyč plochá, gulatina | METALEX, a.s. | 36196622 | 503,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112017 | 22.3.2012 | drogistický tovar | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 832,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116 2012 | 22.3.2012 | prevádzanie havarijnej služb - aerál Zelená voda | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 59,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400033 | 22.3.2012 | svietidlo Astra | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 1 032,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30310212 | 22.3.2012 | výmena vodomeru | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 75,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0112018412 | 22.3.2012 | jednálny kupón | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 1 155,00 EUR |
