Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1012128 | 21.5.2012 | brúsenie stolárskeho náradia, nožov an drvičku konárov, záhradnícych nožníc... | Univerzál - Ondrejovič s.r.o. | 36352594 | 478,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217 2012 | 21.5.2012 | havarijná služba za mesiac február | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 59,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226 2012 | 21.5.2012 | výmena šupátka - ČOV Zelená voda | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 186,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224 2012 | 21.5.2012 | oprava vodovodného potrubia, výmena vodomeru | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 404,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238 2012 | 21.5.2012 | oprava vodovodného portubia | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 163,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293 2012 | 21.5.2012 | opava vodovodu v šachte | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 58,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7425783574 | 21.5.2012 | elektircké energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 62,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010381105 | 21.5.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 10 989,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010381106 | 21.5.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 610,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500120248 | 21.5.2012 | oprava nadstavby na zvoz odpadu EMI TECNO | KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 188,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500120247 | 21.5.2012 | serviská prahliadka na zametacom vozidle LADOG | KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 1 216,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500120253 | 21.5.2012 | namontovanie držiaku radlice
upínacie zariadenie na Multicar |
KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 3 299,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120090 | 21.5.2012 | obrubník parkový 100/20/5
premac 100x100 |
Ropspol a.s. | 36306886 | 600,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30.3.2012 | 21.5.2012 | dodávka betonovej zmesy | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 1 153,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5002296290 | 21.5.2012 | splátka poistného - združené poistenie majetku | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 1 913,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200222008 | 21.5.2012 | úhrada poistného - zodpovednsoť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 2 254,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3012400090 | 25.5.2012 | nájom - brúska uhlová + kotúč | RAMIRENT, s.r.o. | 17321484 | 170,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800230 | 25.5.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 008,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12100064 | 25.5.2012 | prírodné kamenivo 0/32, 4/8 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 179,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120070 | 25.5.2012 | gufero, hriadeľ prevodovky | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 369,48 EUR |
