Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 712043264 | 17.5.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 177,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712043261 | 17.5.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 435,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712042699 | 21.5.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 676,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712042671 | 21.5.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 12 913,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416441884 | 21.5.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 092,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120240 | 21.5.2012 | HNK vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 235,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310120409 | 21.5.2012 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 28 584,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12 110 | 21.5.2012 | dodanie publikácie - účtovné súvzťažnosti v samospráve | Regionálne dzdruženie miest a obcí stredného považ | 34006273 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1014123 | 21.5.2012 | mesačný paušál 3/2012 | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010384952 | 21.5.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 437,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712044600 | 21.5.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 18,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860550425 | 21.5.2012 | nájomné oceľová fľaša | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 40,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120604 | 21.5.2012 | epson páska čierna
LX300/800/850 |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 18,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120239 | 21.5.2012 | HNK vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 995,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120316 | 21.5.2012 | oprava vozidla Mercedes VITO | František Jankech JaKub | 32779755 | 647,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001200036 | 21.5.2012 | stravné 3 2012 | Daily Rest | 38813680 | 2 851,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212007497 | 21.5.2012 | adsl prapid plus | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2622012 | 21.5.2012 | havarijná služba | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 59,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2632012 | 21.5.2012 | havarijná služba | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 58,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120407 | 21.5.2012 | pravidelný servis PC | Comtec s.r.o. | 36323951 | 240,00 EUR |
