Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120165 | 21.5.2012 | cemmac cement
paleta 120x80 euro |
Ropspol a.s. | 36306886 | 288,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012067 | 21.5.2012 | základné školenie obsluhovateľov zdvíhacích zariadení | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 17664292 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800325 | 21.5.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 1 940,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20792 | 21.5.2012 | multi super 5 | Inovation Slovakia, s.r.o. | 31701892 | 61,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120111 | 21.6.2012 | náhradný diel na stroj Etesia H100 | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 204,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012200104 | 21.5.2012 | zneškodnenie odpadu | Green Compan s.r.o. | 44704062 | 16,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200119 | 21.5.2012 | pracovná obuv Delta 01 - 19 ks | GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 330,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120333 | 21.5.2012 | oprava pneumatiky | František Jankech JaKub | 32779755 | 2 461,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12100113 | 21.5.2012 | prírodné kamenivo 0/32, 0/64, 4/8 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 504,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121120943 | 21.5.2012 | trysk m8 olej motorový | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 330,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120019 | 21.5.2012 | klinový remeń | WEIS s.r.o. | 44831048 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012007 | 21.5.2012 | oprava parkovacieho automatu ul. Weisseho | Pavol Kozic | 34601325 | 350,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860553446 | 21.5.2012 | chlór technický vo fľaši | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 185,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7150560022 | 21.5.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 7 220,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112048 | 21.5.2012 | rukavice | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012301988 | 21.5.2012 | istič, lišta | Kopun Vladimir | 11746106 | 52,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121289 | 21.5.2012 | trávna zmes 10 kg
netkaná textília |
STACHO, s.r.o. | 36339091 | 125,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012102624 | 21.5.2012 | analýza vody - prítok - odtok čov | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 51,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800330 | 21.5.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 2 789,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412701211 | 21.5.2012 | SVa tabula 2.00x1000x2000 | METALEX, a.s. | 36196622 | 190,08 EUR |
