Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20120144 | 21.5.2012 | oprava a výmena oleja
nože na kosačku |
ADACOM s.r.o. | 36734497 | 923,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712045336 | 1.6.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 75,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612001500 | 1.6.2012 | vodné sotčné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 603,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612001580 | 1.6.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 61,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20868 | 1.6.2012 | shock spray sck 400 ml | Inovation Slovakia, s.r.o. | 31701892 | 90,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120072 | 1.6.2012 | prírodné kamenivo 4/8 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 51,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200193 | 1.6.2012 | presuvná vidlica, ložisko, koleso spiatočky, hriadeľ, brzdový valec | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 475,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120081 | 21.6.2012 | oprava vstrek.čerpadla Zetor | Minárikovci, s.r.o. | 36334146 | 151,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60 2012 | 1.6.2012 | oprava hydraulickeho valca | Peter Meštánek - EPMH | 22825282 | 223,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 135510412 | 1.6.2012 | čistenie kanalizácie špeciálnym vozidlom | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 81,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 1.6.2012 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 363,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22303387 | 1.6.2012 | podpora APV | Softip a.s. | 367855112 | 345,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800355 | 1.6.2012 | phm | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 5 232,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120598 | 1.6.2012 | prevoz vozidla | Pavol Tiso - odťahová služba | 30351561 | 491,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120214 | 1.6.2012 | rukavice | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 83,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120172 | 1.6.2012 | nože na kosačku | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120180 | 1.6.2012 | remeň klinový | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 10,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120114 | 21.6.2012 | rukavice | LUNATEX, s.r.o. | 36383112 | 106,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120410 | 1.6.2012 | technická kontrola a skúška evakuačného požiarneho rozhlasu a systému EPS | ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján | 30873002 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120001154 | 1.6.2012 | platový kontajner 1100 l - 45 ks | Mevako s.r.o. Rožňava | 31681051 | 8 634,60 EUR |
