| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21202940 |
6.6.2012 |
beton-diamanový kotúč |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
495,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212009556 |
6.6.2012 |
adsl rapid plus |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120851 |
6.6.2012 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
481,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800406 |
6.6.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 212,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121709 |
6.6.2012 |
metla, lopata, motyka |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
140,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120122 |
6.6.2012 |
stolová píla CST-56 CEDIMA |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
1 248,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120344 |
6.6.2012 |
HNK vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 601,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120343 |
6.6.2012 |
HNK vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
470,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120564 |
6.6.2012 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
23 826,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120102 |
6.6.2012 |
oprava vstrekovacieho čerpadla na multicare |
BOSCH SERVICE - Miroslav Janega |
11771291 |
1 013,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120139 |
6.6.2012 |
tvárnica, železo Roxor |
Ropspol a.s. |
36306886 |
57,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120212 |
6.6.2012 |
tvárncica, dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
74,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32301551 |
6.6.2012 |
konzultácie profit |
Softip a.s. |
367855112 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120230 |
6.6.2012 |
oprava kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 638,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21220830 |
6.6.2012 |
zisťovanie závad, demontáž hlavy |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
264,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121121264 |
6.6.2012 |
hydraulický olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
306,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42130230 |
6.6.2012 |
servis odvlhčovania |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
188,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1651201205 |
6.6.2012 |
servisná prehliadka Mitshubishi |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
682,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120565 |
6.6.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
314,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121121327 |
6.6.2012 |
gyrol |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
317,52 EUR |
