Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3062012 | 1.6.2012 | výmena vodomeru | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 58,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3062012 | 1.6.2012 | výmena vodomeru | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 67,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3082012 | 1.6.2012 | oprava vodovodu vo dvore TSM | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3132012 | 1.6.2012 | výmena vodomeru | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 68,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200000236 | 1.6.2012 | podložka, čap, púzdro , tesnenie | KUHN Slovakia, s.r.o. | 31362516 | 459,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7297447270 | 1.6.2012 | odber zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8738044000 | 1.6.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 48,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22304040 | 1.6.2012 | podpora APV | Softip a.s. | 367855112 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120100553 | 1.6.2012 | samolepka | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 86,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12097 | 1.6.2012 | poskytovanie pracovnej zdravot. starostlivosti | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120522 | 1.6.2012 | oprava defektov na vozidlách | František Jankech JaKub | 32779755 | 308,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200100 | 1.6.2012 | autožeriav na stavanie mája | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800401 | 1.6.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 690,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3012400165 | 1.6.2012 | brúska uhlová, kotúč | RAMIRENT, s.r.o. | 17321484 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12100164 | 1.6.2012 | prírodné kamenivo 0/32, 4/8 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 400,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302020 | 1.6.2012 | bl.tyč zemna 1,5 m
zapalovač |
Kopun Vladimir | 11746106 | 118,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120816 | 1.6.2012 | pravidelný servis PC | Comtec s.r.o. | 36323951 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120101 | 1.6.2012 | prírodnmé kamenivo | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 186,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33950412 | 1.6.2012 | výmena vodomeru | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 74,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 620801 | 1.6.2012 | výbojky SONT 100, 150, 70 W | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 581,10 EUR |
