Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120242 | 1.6.2012 | BAU Baumacol Basic
CEMMAC cement |
Ropspol a.s. | 36306886 | 599,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012092 | 1.6.2012 | dodávka betónovej zmesy | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 1 068,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120027 | 1.6.2012 | klinový remeń | WEIS s.r.o. | 44831048 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120120 | 1.6.2012 | reflexná vesta 15 ks | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 44,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12960169 | 12.6.2012 | výložník dialničný | ELV PRODUKT, a.s. | 34110135 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120121 | 12.6.2012 | nálepka, vazelína, kryt majáku, castron garden 2T | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 71,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 743591953 | 12.6.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 12 913,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7435921841 | 12.6.2012 | elektircká energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 092,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300120266 | 12.6.2012 | prečistenie kanalizácie | Mestský bytový podnik s.r.o. | 36310743 | 308,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860562668 | 12.6.2012 | nájomné oceľová fľaša | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 39,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0112043520 | 12.6.2012 | jedálny kupón | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 1 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17039 | 12.6.2012 | kancelárske potreby | LUDOPRINT papiernictvo | 11772450 | 189,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1 5 2012 | 12.6.2012 | nástupnice na schody na ul Haškovu | DVONTA - Dvoran Jozef | 14128322 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200230 | 12.6.2012 | lanko ručnej brzdy
brzdový valec brzdová čelusť prepínač svietidiel... |
Kartell, s.r.o. | 34127909 | 291,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1014209 | 12.6.2012 | mesačný paušál | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120166 | 12.6.2012 | maltový piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 139,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001200063 | 12.6.2012 | stravovanie 4/2012 | Daily Rest | 38813680 | 2 277,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712051310 | 12.6.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 325,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712051408 | 12.6.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 121,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120000207 | 6.6.2012 | platové okná | R.O.D., s.r.o. | 44930895 | 144,00 EUR |
