Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7210466294 | 6.6.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 5 312,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120663 | 6.6.2012 | geometria, oprava náboja | HARVIS, s.r.o. | 31410081 | 140,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712052727 | 6.6.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 36,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800451 | 6.6.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 731,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1651201225 | 6.6.2012 | servisná prehliadka | Motor - Car Trenčín s.r.o. | 34097236 | 658,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612110115 | 6.6.2012 | prevodovka, zapalovač, sviečka.... | IBO, s.r.o. | 36340073 | 344,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307112044 | 6.6.2012 | výmena motora na vozidle IVECO | AUTO-IMPEX, spol. s r.o. | 17329477 | 23 951,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307112044 | 6.6.2012 | výmena motora na vozidle IVECO | AUTO-IMPEX, spol. s r.o. | 17329477 | 23 951,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 792012 | 6.6.2012 | hydraulický olej | Peter Meštánek - EPMH | 22825282 | 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21203099 | 6.6.2012 | beton-diamantový kotúč | HSD, s.r.o. | 44986823 | 649,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120268 | 6.6.2012 | koncovka kardanu | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120049 | 6.6.2012 | sklo čelné, výmena skla | V3 Autoservis | 44011067 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120276 | 6.6.2012 | čap guľový | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 169,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120334 | 6.6.2012 | PRE HAKA | Ropspol a.s. | 36306886 | 499,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412701586 | 6.6.2012 | SVa tabuľa | METALEX, a.s. | 36196622 | 135,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112054 | 6.6.2012 | rukavice
vrece pvc |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 181,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121912 | 6.6.2012 | hnojivo | STACHO, s.r.o. | 36339091 | 92,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120937 | 6.8.2012 | toner | Comtec s.r.o. | 36323951 | 138,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1651201292 | 6.6.2012 | držiak - Mitshuishi Fuso | Motor - Car Trenčín s.r.o. | 34097236 | 20,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120030 | 6.6.2012 | ručná rezačka Wacker | WEIS s.r.o. | 44831048 | 1 148,40 EUR |
