| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1205182 |
6.8.2012 |
kalibrácia meradiel |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
1 492,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3822012 |
6.6.2012 |
výmena vodomeru |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800474 |
6.7.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 482,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
6.7.2012 |
mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
359,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120350 |
6.7.2012 |
HAKA 6 cm sivá |
Ropspol a.s. |
36306886 |
381,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120370 |
6.7.2012 |
HAKA 6 cm sivá |
Ropspol a.s. |
36306886 |
204,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120192 |
6.7.2012 |
IP6 750/500 c 750/500 fluorescenčná |
Getos s.r.o. |
36338354 |
414,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200265 |
6.7.2012 |
brzdová čelusť, lanko ručnej brzdy, brzdový valec |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
223,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120322 |
6.7.2012 |
elektróda |
O plus O |
30034787 |
219,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1050966 |
6.7.2012 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
547,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120275 |
6.7.2012 |
normy STN |
ELEZ ELZA |
34110445 |
83,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3512012 |
6.7.2012 |
výmena vodomeru |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
97,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3502012 |
6.7.2012 |
výmena vodomeru |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
103,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120158 |
6.8.2012 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
115,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53562012 |
6.7.2012 |
havarijna služba |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612001818 |
13.7.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
623,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712053699 |
13.7.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112077 |
13.7.2012 |
rukavice, savo, žinka, jar, mydlo, solvina |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
143,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200187 |
13.7.2012 |
svetlo, sklo zrkadla, sklo smerovky, ventil ručnej brzdy... |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
255,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120422 |
13.7.2012 |
tvárnica, vedro |
Ropspol a.s. |
36306886 |
199,19 EUR |
