| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1200002559 |
21.12.2012 |
oprava poruchy na úniku chladiacej zmesi |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
235,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212023541 |
21.12.2012 |
internet |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212023025 |
21.12.2012 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
80,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860627002 |
21.12.2012 |
nájomné oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
53,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120647 |
21.12.2012 |
kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
332,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201207142 |
21.12.2012 |
filter, vložka valca... |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
281,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212001045 |
21.12.2012 |
oprava voza SEKO |
AGROPRET - pulz, a.s. |
44258623 |
208,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120615 |
21.12.2012 |
rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
73,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120357 |
21.12.2012 |
obuv, košeľa, ľadvinový pás, zástera |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
328,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121619 |
21.12.2012 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
32 301,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120934 |
21.12.2012 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
225,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120935 |
21.12.2012 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 798,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7522012 |
21.12.2012 |
výmena vodomera |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
77,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61241498 |
21.12.2012 |
tlmič výfuku, potrubie, pružina |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
723,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200304 |
21.12.2012 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7952012 |
21.12.2012 |
havarijná služba |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122054 |
21.12.2012 |
toner canon |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
55,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10121779 |
21.12.2012 |
oprava - stredová skrutka prevého predného pera |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
505,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190524785 |
21.12.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
8 492,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3220301041 |
21.12.2012 |
komunálna technika |
Profi Press s.r.o. |
45348723 |
25,20 EUR |
