| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
400300 |
21.12.2012 |
gula, clona, |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
333,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012801083 |
21.12.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 414,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112104753 |
21.12.2012 |
jedálne kupóny |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201207358 |
21.12.2012 |
ojnica, veniec zotrvačníka UNC |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
86,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210147 |
21.12.2012 |
posypová soľ |
NELUX, s.r.o. |
35740710 |
2 469,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201207388 |
21.12.2012 |
hlava valca, ventil výfukový, ventil sací, hadica |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
113,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012320 |
21.12.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
444,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1162012 |
21.12.2012 |
čistenie kominov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
169,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1152012 |
21.12.2012 |
čistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
101,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020121428 |
21.12.2012 |
vrecia BIG BAGS |
JUKOS, spol. s r.o. |
31675042 |
412,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712103208 |
21.12.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
1,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010416117 |
21.12.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
56,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01120168 |
21.12.2012 |
atomizér |
SEEDSTAR, spol. s r.o. |
36529338 |
636,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101210347 |
21.12.2012 |
koleso |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
17,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122121 |
21.12.2012 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
141,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012801090 |
23.1.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 000,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012801090 |
23.1.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 000,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54461173 |
23.1.2013 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
352,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10121812 |
23.1.2013 |
bežná oprava |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4120049 |
23.1.2013 |
elektrická enrgia |
BOLT s.r.o. |
35709391 |
662,66 EUR |
