| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2422019 |
16.7.2019 |
kábel, guľatina, chránička |
Kopun Vladimir |
11746106 |
6 397,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110941 |
25.11.2011 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
6 388,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2242025 |
9.4.2025 |
Jarné sprevádzkovanie fontán |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
6 383,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7120798407 |
21.5.2012 |
elektircká energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
6 382,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130245 |
11.7.2013 |
phm |
BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. |
44820704 |
6 369,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120028 |
22.3.2012 |
zvislé dorpavné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
6 348,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202452 |
25.9.2024 |
Rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
6 328,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2102024 |
9.4.2024 |
Oprava svetelnej križovatky |
ALL SIG, s.r.o. |
44602324 |
6 328,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3832021 |
6.9.2021 |
plastové kontajnery |
Elkoplast Slovakia s.r.o. |
36851264 |
6 312,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202410 |
13.2.2024 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
6 294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120613 |
12.9.2012 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
6 289,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
902024 |
21.2.2024 |
Montážne práce |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
6 259,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
410 14 Ká |
10.11.2014 |
nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
6 255,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
119 18 Ká |
22.3.2018 |
príves - valník |
AGADOS Slovakia, s.r.o. |
35789557 |
6 252,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7101861210 |
4.5.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
6 251,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202511 |
7.3.2025 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
6 193,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120736 |
16.10.2012 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
6 191,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
1.3.2011 |
ručná fréza na úpravu ľadovej plochy |
PERFECT ICE s.r.o. |
27860221 |
6 180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011005 |
18.3.2011 |
ručná fréza |
PERFECT ICE s.r.o. |
27860221 |
6 180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
842025 |
17.2.2025 |
Kamión s pohyblivou plošinou |
Ján Majančík - Rematrans |
35091975 |
6 150,00 EUR |
