| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27 12 Nám. |
20.8.2012 |
frézovanie asfaltu |
VIA-CESTY, s.r.o. |
36382558 |
7 240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150560022 |
21.5.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
7 220,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
117 12 Ká |
4.4.2012 |
plastové kontajnery |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
7 195,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7101831610 |
7.3.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
7 192,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2492024 |
30.4.2024 |
Technológia na úpravu vody na Zimnom štadióne |
MARCHUS TRANS s.r.o. |
44034717 |
7 168,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130193 |
11.4.2013 |
phm |
BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. |
44820704 |
7 168,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150530331 |
27.1.2012 |
elektircká energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
7 163,07 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0000000 |
23.10.2019 |
Škoda Fabia |
Viera Lopašovská |
|
7 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1072024 |
28.2.2024 |
Odber kameniva v priebehu roka 2024 |
Danucem Slovensko a.s. |
00214973 |
7 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
652021 |
15.3.2021 |
oprava motora |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
6 946,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5000110068 |
21.2.2011 |
oprava PRESKO 15 |
Kobit - SK , s.r.o. |
31641440 |
6 923,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4042024 |
11.7.2024 |
Oprava systému EPS na zimnom štadióne |
ESS Slovakia, s.r.o. |
46968369 |
6 882,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
872026 |
13.2.2026 |
Formátovacie píle s príslušenstvom |
MTS technology s.r.o. |
53852524 |
6 875,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3312026 |
29.5.2026 |
Obnovenie vodorovného dopravného značenia |
Qlines s.r.o. |
52365361 |
6 834,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292 17 Ká |
28.7.2017 |
veľkoobjemové kontajnery |
UNIKOV Nitra, spol. s r.o. |
46920765 |
6 780,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5912024 |
7.10.2024 |
Demontáž a uskladnenie samozavlažovacích kvetináčov |
Flóra Bratislava SK. s.r.o. |
47 694 769 |
6 753,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201112005 |
7.3.2011 |
revizia plošiny |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
6 743,82 CZK |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
4.10.2012 |
kontajner 20 m3 - 2 ks |
Alfonz Gajdoš - UNIKOV |
18024424 |
6 717,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120446 |
3.12.2012 |
kontajner 20m3 - 2 ks |
Alfonz Gajdoš - UNIKOV |
18024424 |
6 717,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5952025 |
29.9.2025 |
Plynoinštalácia |
Reprogas s.r.o. |
36347051 |
6 714,82 EUR |
