| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
353 17 Ká |
6.9.2017 |
stĺpy VO, základové rošty |
ELV PRODUKT, a.s. |
34110135 |
6 560,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202614 |
24.3.2026 |
Truhly |
DREVAN PLUS s.r.o. |
56823525 |
6 543,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110235 |
4.5.2011 |
Vývoz kontajnerov |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
6 486,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
64 15 Ká |
27.2.2015 |
plastové kontajnery 1100 l |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
6 480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3842019 |
15.10.2019 |
prepravník automobilov |
AGADOS Slovakia, s.r.o. |
35789557 |
6 467,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2422022 |
27.5.2022 |
oprava vozidla BUCHER |
Hanes Slovakia s.r.o. |
36249297 |
6 443,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202534 |
29.7.2025 |
Rakvy, kríže |
DREVAN PLUS s.r.o. |
56823525 |
6 427,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
12.5.2014 |
Závesný kontajner 10 m3 |
Alfonz Gajdoš - UNIKOV |
18024424 |
6 408,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2422019 |
16.7.2019 |
kábel, guľatina, chránička |
Kopun Vladimir |
11746106 |
6 397,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110941 |
25.11.2011 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
6 388,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2242025 |
9.4.2025 |
Jarné sprevádzkovanie fontán |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
6 383,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2062026 |
8.4.2026 |
Jarné spustenie fontán |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
6 383,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7120798407 |
21.5.2012 |
elektircká energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
6 382,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130245 |
11.7.2013 |
phm |
BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. |
44820704 |
6 369,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120028 |
22.3.2012 |
zvislé dorpavné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
6 348,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202452 |
25.9.2024 |
Rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
6 328,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2102024 |
9.4.2024 |
Oprava svetelnej križovatky |
ALL SIG, s.r.o. |
44602324 |
6 328,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3832021 |
6.9.2021 |
plastové kontajnery |
Elkoplast Slovakia s.r.o. |
36851264 |
6 312,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202410 |
13.2.2024 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
6 294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120613 |
12.9.2012 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
6 289,92 EUR |
