| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2432023 |
2.5.2023 |
Oprava fontány v parku J.M. Hurbana |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
5 334,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
104 17 Ká |
18.4.2017 |
dvere |
Ropspol a.s. |
36306886 |
5 323,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210466294 |
6.6.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
5 312,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311110300 |
2.6.2011 |
vývoz odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 307,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
EPC-P0909-05 |
23.3.2011 |
regulátor REVERBERI BASIC STB16 |
AKTÉ spol s r.o. |
42341027 |
5 268,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201110052 |
2.6.2011 |
regulátor |
AKTÉ spol s r.o. |
42341027 |
5 238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800355 |
1.6.2012 |
phm |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
5 232,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2110004283 |
25.1.2012 |
plastový kontajner 1100 l |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
5 210,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311101121 |
21.1.2011 |
doprava kontajnerov s odpadom |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 208,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311121037 |
23.1.2013 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 208,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
392019 |
1.2.2019 |
svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
5 202,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800050 |
21.2.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
0031511576 |
5 175,21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva LIAZ 706-MTSP-25 |
13.4.2022 |
LIAZ 706-MTSP - 25 4 x 4 |
Veacom s.r.o. |
52004724 |
5 155,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202426 |
30.5.2024 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
5 154,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1552025 |
14.3.2025 |
Plastové kontajnery 1100 l |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
5 141,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1522021 |
5.5.2021 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
5 134,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5532021 |
28.12.2021 |
pneumatiky s prezutím |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
5 133,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7302024 |
27.11.2024 |
Servis a ND na lis na Zberovom dvore |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
5 122,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4 2013 50 |
30.4.2013 |
dodávka farby na vodorovné dopravné značenie |
SATES a.s. |
31628541 |
5 112,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120843 |
9.11.2012 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 110,56 EUR |
