Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 4462024 | 15.7.2024 | ND na nadstavbu FAUN | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 5 555,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 211 12 Ká | 31.5.2012 | drvenie betónov | Alena Jurčáková - recyklácia stavebného odpadu ... | 37020145 | 5 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202170 | 26.11.2021 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 5 521,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110600 | 25.8.2011 | vývoz HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 503,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110744 | 5.10.2011 | HNK vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 503,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311111026 | 25.1.2012 | vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 503,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013800007 | 5.2.2013 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 5 483,31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202442 | 1.8.2024 | Rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 5 478,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5242021 | 24.11.2021 | drvenie drevnej hmoty | BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. | 36275662 | 5 472,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4302024 | 24.7.2024 | Elektromateriál | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 5 467,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800245 | 25.5.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 5 453,02 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 18.4.2012 | základové rošty
stožiare |
ELV PRODUKT, a.s. | 34110135 | 5 418,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120549 | 6.8.2012 | HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 405,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800333 | 2.6.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 5 399,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2902018 | 9.8.2018 | pasportizácia VO | Ekosvětlo, s.r.o. | 29003903 | 5 393,19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 515 12 Ká | 17.12.2012 | stožiare, výložníky | ELV PRODUKT, a.s. | 34110135 | 5 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012801118 | 23.1.2013 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 5 380,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002101 | 7.4.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 5 371,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800558 | 20.7.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 5 338,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2432023 | 2.5.2023 | Oprava fontány v parku J.M. Hurbana | BEGRA spol. s r.o. | 35881640 | 5 334,00 EUR |
