| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7101813233 |
2.2.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
6 711,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102030899 |
5.2.2013 |
elektircká energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
6 709,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013110010 |
29.3.2013 |
oprava vozidla |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
6 704,64 CZK |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7452024 |
9.12.2024 |
Rizikový výrub drevín |
Mgr. Dominik Jankovič |
45341265 |
6 700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3442023 |
16.6.2023 |
Výmena vchodových dverí na Zimnom štadióne v NMnV |
GU SLOVENSKO, s.r.o. |
35793708 |
6 677,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2352026 |
16.4.2026 |
Predpísaný servis kompresora |
GEA Czech Republik, s.r.o. |
45331073 |
6 647,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2362026 |
16.4.2026 |
Predpísaný servis kompresora K1/RCU 412 |
GEA Czech Republik, s.r.o. |
45331073 |
6 647,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2232019 |
19.6.2019 |
LED svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
6 625,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3992019 |
20.11.2019 |
nákupné poukážky |
KAUFLAND Slovesnká republika, v.o.s. |
35790164 |
6 585,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3002026 |
19.5.2026 |
Bezpečnostný rez topoľov |
STYN s.r.o. |
560499919 |
6 561,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
353 17 Ká |
6.9.2017 |
stĺpy VO, základové rošty |
ELV PRODUKT, a.s. |
34110135 |
6 560,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202614 |
24.3.2026 |
Truhly |
DREVAN PLUS s.r.o. |
56823525 |
6 543,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110235 |
4.5.2011 |
Vývoz kontajnerov |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
6 486,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
64 15 Ká |
27.2.2015 |
plastové kontajnery 1100 l |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
6 480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3842019 |
15.10.2019 |
prepravník automobilov |
AGADOS Slovakia, s.r.o. |
35789557 |
6 467,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2422022 |
27.5.2022 |
oprava vozidla BUCHER |
Hanes Slovakia s.r.o. |
36249297 |
6 443,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202534 |
29.7.2025 |
Rakvy, kríže |
DREVAN PLUS s.r.o. |
56823525 |
6 427,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
12.5.2014 |
Závesný kontajner 10 m3 |
Alfonz Gajdoš - UNIKOV |
18024424 |
6 408,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2422019 |
16.7.2019 |
kábel, guľatina, chránička |
Kopun Vladimir |
11746106 |
6 397,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110941 |
25.11.2011 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
6 388,20 EUR |
