| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4702023 |
15.8.2023 |
Náhradné diely na rolbu |
B.R.A. Company s.r.o. |
46006001 |
5 659,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001200116 |
12.9.2012 |
stravovanie 6,7/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
5 659,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1 13 Nám. |
22.5.2013 |
kanalizačné vpuste |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
5 635,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202251 |
22.9.2022 |
Truhly |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
5 628,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3092021 |
16.8.2021 |
svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
5 606,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202422650 |
19.3.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292397875 |
27.3.2012 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7317399699 |
25.5.2012 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7297447270 |
1.6.2012 |
odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7232522634 |
13.7.2012 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300154286 |
6.8.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7174222918 |
22.8.2012 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7134310296 |
16.10.2012 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307562579 |
8.11.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7297606791 |
21.12.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
724766969 |
23.1.2013 |
dodávaka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110538 |
26.7.2011 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 601,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110846 |
23.11.2011 |
vývoz TKO |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 601,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311111121 |
1.2.2012 |
HNK vývoz 5-20m3 DS |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 601,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120344 |
6.6.2012 |
HNK vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 601,69 EUR |
