Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 4492021 | 10.1.2022 | oprava motora | VM MOTORI - Ing. Jana Radová | 62148958 | 5 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1492019 | 10.5.2019 | obrubníky, dlažba | Ropspol a.s. | 36306886 | 5 056,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 147 16 Ká | 18.4.2016 | oprava motora YANMAR | SNAP s.r.o. | 31583491 | 5 048,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1902 2015 | 18.2.2015 | plastová nádoba 120 lit., farba čierna - 250 ks | Meva - SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 5 025,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1842022 | 2.5.2022 | oprava vozidla | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 5 020,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1142020 | 22.6.2020 | spracovanie konárov veľkokapacitným drvičom | BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. | 36275662 | 5 016,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202228 | 11.5.2022 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 5 014,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120058 | 22.3.2012 | vývoz HNK 5-20 m3 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 012,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1402022 | 13.4.2022 | stav. práce, odvoz odpadu | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 5 007,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020241 | 11.1.2024 | Celoročná objednávka na odber stavebného a hutného materiálu | STABILIT, spol. s r.o. | 31102361 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 222024 | 11.1.2024 | Kamión s pohyblivou plošinou TSM Pezinok | Ján Majančík - Rematrans | 35091975 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 51 17 Ká | 8.2.2017 | kancelársky nábytok | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 4 988,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6022022 | 8.12.2022 | Zariadenie na úpravu vody na zimnom štadióne | MARCHUS TRANS s.r.o. | 44034717 | 4 980,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 22.9.2011 | zámková dlažba
cestný obrubník |
Klartec s.r.o. | 36231355 | 4 974,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302529 | 28.1.2013 | CYKY | Kopun Vladimir | 11746106 | 4 972,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7252739463 | 24.4.2013 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 970,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15020052 | 20.7.2012 | Sinolack žltá, sinolack červená, riedislo | SATES a.s. | 31628541 | 4 968,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6162023 | 20.10.2023 | Demontáž a uskladnenie pyramíd a kvetináčov | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 4 968,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202366 | 2.11.2023 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 4 956,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5972022 | 7.12.2022 | Elektromateriál | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 4 955,81 EUR |
