Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202110 | 26.2.2021 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 4 797,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 562025 | 5.2.2025 | Kovové náhradné vložky do smetných košov | Šematech s.r.o. | 44927479 | 4 797,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1322021 | 22.4.2021 | výroba letákov, nálepiek | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 4 788,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202401 | 5.1.2024 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 4 788,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202261 | 11.11.2022 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 4 782,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800849 | 23.11.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 780,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800121 | 27.3.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 780,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800622 | 6.8.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 760,07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202140 | 15.7.2021 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 4 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800484 | 13.7.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 759,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 223 16 Ká | 30.5.2016 | stožiare VO | ELV PRODUKT, a.s. | 34110135 | 4 740,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2242023 | 21.4.2023 | Farba na VDZ | HELVET s.r.o. | 36013439 | 4 733,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800869 | 8.11.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 728,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202151 | 27.8.2021 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 4 726,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800776 | 15.10.2012 | phm | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 721,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4142019 | 13.11.2019 | svietidlá | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 4 719,36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5 2012 50 | 9.5.2012 | dodávka farby na vodorovné dopravné značenie ciest | SATES a.s. | 31628541 | 4 710,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1462021 | 29.4.2021 | betónové obrubníky | Ropspol a.s. | 36306886 | 4 706,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202162 | 22.10.2021 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 4 694,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292677050 | 29.3.2013 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 691,00 EUR |
