| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202261 |
11.11.2022 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
4 782,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800849 |
23.11.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 780,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800121 |
27.3.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 780,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800622 |
6.8.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 760,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202140 |
15.7.2021 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
4 760,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800484 |
13.7.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 759,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
223 16 Ká |
30.5.2016 |
stožiare VO |
ELV PRODUKT, a.s. |
34110135 |
4 740,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2242023 |
21.4.2023 |
Farba na VDZ |
HELVET s.r.o. |
36013439 |
4 733,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800869 |
8.11.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 728,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202151 |
27.8.2021 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
4 726,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800776 |
15.10.2012 |
phm |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 721,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4142019 |
13.11.2019 |
svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
4 719,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5 2012 50 |
9.5.2012 |
dodávka farby na vodorovné dopravné značenie ciest |
SATES a.s. |
31628541 |
4 710,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1462021 |
29.4.2021 |
betónové obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
4 706,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202162 |
22.10.2021 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
4 694,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292677050 |
29.3.2013 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 691,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202421 |
12.4.2024 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
4 686,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5742024 |
27.9.2024 |
ND na smetné koše |
Šematech s.r.o. |
44927479 |
4 680,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
2.6.2011 |
dlažba VEGA - U 8 cm Sivá |
Ropspol a.s. |
36306886 |
4 671,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110143 |
30.3.2011 |
vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
4 669,06 EUR |
