| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1552025 |
14.3.2025 |
Plastové kontajnery 1100 l |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
5 141,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1522021 |
5.5.2021 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
5 134,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5532021 |
28.12.2021 |
pneumatiky s prezutím |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
5 133,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7302024 |
27.11.2024 |
Servis a ND na lis na Zberovom dvore |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
5 122,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3932025 |
2.6.2025 |
Drvenie organickej hmoty |
BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. |
36275662 |
5 116,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4 2013 50 |
30.4.2013 |
dodávka farby na vodorovné dopravné značenie |
SATES a.s. |
31628541 |
5 112,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120843 |
9.11.2012 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 110,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4492021 |
10.1.2022 |
oprava motora |
VM MOTORI - Ing. Jana Radová |
62148958 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3382026 |
5.6.2026 |
Orez stromov |
Mgr. Dominik Jankovič |
45341265 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1492019 |
10.5.2019 |
obrubníky, dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
5 056,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
147 16 Ká |
18.4.2016 |
oprava motora YANMAR |
SNAP s.r.o. |
31583491 |
5 048,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1452026 |
10.3.2026 |
Náhradné vložky do smetných košov |
Šematech s.r.o. |
44927479 |
5 043,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1902 2015 |
18.2.2015 |
plastová nádoba 120 lit., farba čierna - 250 ks |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
5 025,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1842022 |
2.5.2022 |
oprava vozidla |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
5 020,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1142020 |
22.6.2020 |
spracovanie konárov veľkokapacitným drvičom |
BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. |
36275662 |
5 016,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202228 |
11.5.2022 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
5 014,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120058 |
22.3.2012 |
vývoz HNK 5-20 m3 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 012,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1402022 |
13.4.2022 |
stav. práce, odvoz odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
5 007,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020241 |
11.1.2024 |
Celoročná objednávka na odber stavebného a hutného materiálu |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222024 |
11.1.2024 |
Kamión s pohyblivou plošinou TSM Pezinok |
Ján Majančík - Rematrans |
35091975 |
5 000,00 EUR |
