Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 51 17 Ká | 8.2.2017 | kancelársky nábytok | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 4 988,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6022022 | 8.12.2022 | Zariadenie na úpravu vody na zimnom štadióne | MARCHUS TRANS s.r.o. | 44034717 | 4 980,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 22.9.2011 | zámková dlažba
cestný obrubník |
Klartec s.r.o. | 36231355 | 4 974,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302529 | 28.1.2013 | CYKY | Kopun Vladimir | 11746106 | 4 972,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7252739463 | 24.4.2013 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 970,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15020052 | 20.7.2012 | Sinolack žltá, sinolack červená, riedislo | SATES a.s. | 31628541 | 4 968,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6162023 | 20.10.2023 | Demontáž a uskladnenie pyramíd a kvetináčov | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 4 968,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202366 | 2.11.2023 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 4 956,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5972022 | 7.12.2022 | Elektromateriál | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 4 955,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202121 | 6.4.2021 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 4 951,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622022 | 17.2.2022 | stavebný materiál | STABILIT, spol. s r.o. | 31102361 | 4 947,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3602020 | 24.9.2020 | dlažba, obrubníky | Ropspol a.s. | 36306886 | 4 938,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 23220220 | 3.6.2022 | oprava zadnej nápravy na vozidle | AVE-MOTO s.r.o. | 34144293 | 4 930,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202527 | 11.6.2025 | rakvy | DREVAN PLUS s.r.o. | 56823525 | 4 926,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 144 14 Ká | 12.5.2014 | 1100 litrové kontajnery | Meva - SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 4 920,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2622026 | 30.4.2026 | Triedenie betónového recyklátu | M.I.G.H.O s.r.o. | 54 283 868 | 4 920,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202326 | 26.4.2023 | Rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 4 914,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110928 | 25.8.2011 | vulkano | Ropspol a.s. | 36306886 | 4 908,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4342019 | 22.11.2019 | stožiare, základové rámy | Kopun Vladimir | 11746106 | 4 908,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 377 16 Ká | 22.9.2016 | oprava svetelnej výzdoby | Orgeco s.r.o. | 31433090 | 4 906,54 EUR |
