Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120121 | 12.6.2012 | nálepka, vazelína, kryt majáku, castron garden 2T | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 71,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120122 | 6.6.2012 | stolová píla CST-56 CEDIMA | Adap Trnava, s.r.o. | 36278688 | 1 248,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120124 | 22.3.2012 | tlačiareň Epson AcuLaser MX14 A4
fax Panasonic KX Cartirge Epson kábel USB Toner Epson |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 470,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201261 | 1.3.2012 | vykonanie servisu a nastavenie snímačov úniku plynu a NH3 v umelej ľadovej ploche | DETMAR s.r.o. | 34096833 | 344,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120134 | 13.7.2012 | ventilátor, podložka, | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 43,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120138 | 25.5.2012 | vonkajšia štuková omietka, baumacol flexuni, zvarovaná sieť, unimalt | Ropspol a.s. | 36306886 | 109,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120139 | 6.6.2012 | tvárnica, železo Roxor | Ropspol a.s. | 36306886 | 57,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120140 | 25.5.2012 | trávnica | Ropspol a.s. | 36306886 | 17,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120160 | 6.8.2012 | Castrol syntrans, spodok zapaľovača, matica kola, vazelína, žiarovka | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 258,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120165 | 21.5.2012 | cemmac cement
paleta 120x80 euro |
Ropspol a.s. | 36306886 | 288,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120175 | 6.8.2012 | lekárnička | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 57,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120178 | 27.8.2012 | kancelársky kontajner | SCHAFY s.r.o. | 17332575 | 4 037,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120189 | 6.8.2012 | rukavice | LUNATEX, s.r.o. | 36383112 | 95,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120189 | 22.8.2012 | olej, mazací olej, zrkadlo spätné, žiarovka, | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 178,69 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 120199448 | 26.4.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12020 | 1.2.2020 | odobratie všetkých vyseparovaných zložiek z obce za rok 2020 | Čachtická kanalizačná spoločnosť s.r.o. | 47719265 | 18 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1202019 | 1.4.2019 | HDD | Comtec s.r.o. | 36323951 | 99,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1202020 | 16.4.2020 | Respirátory | GIGANT Slovakia, s.r.o. | 44106041 | 390,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1202021 | 9.4.2021 | nafta, benzín | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 8 733,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1202022 | 18.3.2022 | mantinely | HOKEJ - SPORT CZ, s.r.o. | 25916165 | 467,00 EUR |
