Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120349 | 27.3.2012 | vrece na odpad 800 ks | 2 Zet s.r.o. | 36676705 | 336,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120350 | 6.7.2012 | HAKA 6 cm sivá | Ropspol a.s. | 36306886 | 381,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120353 | 3.12.2012 | rukavice | LUNATEX, s.r.o. | 36383112 | 93,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120357 | 21.12.2012 | obuv, košeľa, ľadvinový pás, zástera | LUNATEX, s.r.o. | 36383112 | 328,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120370 | 6.7.2012 | HAKA 6 cm sivá | Ropspol a.s. | 36306886 | 204,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120375 | 26.3.2012 | toner HP Q7553A hp laserjet p2015 | Comtec s.r.o. | 36323951 | 81,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120395 | 28.1.2013 | náhradný diel | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 1 254,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120407 | 21.5.2012 | pravidelný servis PC | Comtec s.r.o. | 36323951 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120422 | 13.7.2012 | tvárnica, vedro | Ropspol a.s. | 36306886 | 199,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120486 | 8.10.2012 | rukavice | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 84,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120487 | 28.1.2013 | svetlo zadné, tes.hlavy Liaz, filter paliva, | LKW MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 47,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120504 | 21.5.2012 | toner | Comtec s.r.o. | 36323951 | 457,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1205182 | 6.8.2012 | kalibrácia meradiel | DETMAR s.r.o. | 34096833 | 1 492,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12054 | 1.10.2012 | oprava cestnej váhy | SCHENCK Slovakia, spol. s r.o. | 31353134 | 612,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120598 | 1.6.2012 | prevoz vozidla | Pavol Tiso - odťahová služba | 30351561 | 491,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120604 | 21.5.2012 | epson páska čierna
LX300/800/850 |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 18,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120615 | 29.5.2012 | kábel Monitor 15M/15F predlžovací
pravidelný servis, záloha dát III/12 |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 244,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120615 | 21.12.2012 | rukavice | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 73,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12063 | 29.5.2012 | poskytovanie pracovnej zdravotnej starostlivosti | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120640 | 20.7.2012 | odmasťovací prvok | QTS Slovakia, spol. s r.o. | 34096230 | 474,00 EUR |
