| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1015101 |
29.3.2013 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03 2013 |
29.3.2013 |
banská činnosť |
Ing. Karol Pavlovič - GEOPA |
33166331 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13070143 |
29.3.2013 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
109,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013010 |
29.3.2013 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
1 059,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110050819 |
29.3.2013 |
svetlo |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
41,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01132013 |
28.3.2013 |
Monitorovanie uzavretej skládky odpadov Mnešice - Tušková |
H.E.E. CONSULT s.r.o. |
36297542 |
2 412,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300108 |
24.3.2013 |
presuvná vidlica |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
152,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1015228 |
24.3.2013 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130212 |
24.3.2013 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 187,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9747933819 |
24.3.2013 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
48,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
88 13 Ká |
21.3.2013 |
oje na traktorovú vlečku |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
190,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
89 13 Ká |
21.3.2013 |
program Officce |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
169,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
90 13 Ká |
21.3.2013 |
tlačiareň, licencia ESET |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
664,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1365562 |
21.3.2013 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom |
Slovgram |
17310598 |
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1365547 |
21.3.2013 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7252738841 |
21.3.2013 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
279,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300045 |
21.3.2013 |
čižmy |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
192,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800119 |
21.3.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 499,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300089 |
21.3.2013 |
vložka valca, tesnenie |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
468,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
21.3.2013 |
výrub stromov |
SEIDL, s.r.o. - Ing. Juraj Seidl |
36430617 |
292,00 EUR |
