| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102 13 Ká |
5.4.2013 |
čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
472,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
103 13 Ká |
5.4.2013 |
školenie |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
104 13 Ká |
5.4.2013 |
oprava hodín |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
91 13 Ká |
2.4.2013 |
ND na M25 |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
1 991,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92 13 Ká |
2.4.2013 |
výmena fľaší |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
93 13Ká |
2.4.2013 |
záhradnícke náradie |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
431,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
94 13 Ká |
2.4.2013 |
deratizácia v TSM
|
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
95 13 Ká |
2.4.2013 |
prečistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
96 13 Ká |
2.4.2013 |
ND na M25 |
MET-AGRO, Hruška Michal |
35242574 |
207,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
97 13 Ká |
2.4.2013 |
farby, štetce |
Drogéria - farby Tomanec |
22823751 |
235,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
98 13 Ká |
2.4.2013 |
oprava vozidla |
BOSCH SERVICE - Miroslav Janega |
11771291 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
99 13 Ká |
2.4.2013 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
400,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
100 13 Ká |
2.4.2013 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub |
32779755 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
101 13 Ká |
2.4.2013 |
vyrovnanie hriadele |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 2013 |
2.4.2013 |
Plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti |
Inžinierstvo bezpečnosti technologických procesov |
22643800 |
4 220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013110010 |
29.3.2013 |
oprava vozidla |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
6 704,64 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401165954 |
29.3.2013 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
693,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013005 |
29.3.2013 |
oprava štartéra Liaz |
ARBET Rudolf - oprava autoelektriky |
40273199 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130011 |
29.3.2013 |
auto diely |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
668,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130162 |
29.3.2013 |
servis |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
