Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 56 12 Ká | 21.2.2012 | čelné sklo | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 76,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 58 12 Ká | 21.2.2012 | oprava kábla | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 53 12 Ká | 15.2.2012 | opakované školenie | JUMA, s.r.o. | 36365289 | 140,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 54 12 Ká | 15.2.2012 | školenie pracovníkov | JUMA, s.r.o. | 36365289 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 55 12 Ká | 15.2.2012 | motorový olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 259,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 14.2.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 50 12 Ká | 13.2.2012 | informačná vitrína | ENROM Slovakia, spol. s r.o. | 35849151 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 51 12 Ká | 13.2.2012 | zhotovenie a oprava centrálneho uzamykania | EUROCENTRUM, spol. s r.o. | 31449271 | 230,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5 | 13.2.2012 | uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Faktúra došlá | 23.1.2012 | 13.2.2012 | prevádzanie havarijnej služby v areály Zelená voda Nové Mesto nad Váhom | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 59,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712011040 | 13.2.2012 | dodávka vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 2,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4110055 | 13.2.2012 | elektrická energia | BOLT s.r.o. | 35709391 | 1 851,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20034 | 13.2.2012 | shock spray sck 400 ML | Inovation Slovakia, s.r.o. | 31701892 | 90,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012007 | 13.2.2012 | uhlová brúska
kotúč na nerez |
Peter Sádovský - PEKOV | 32778163 | 565,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12070045 | 13.2.2012 | solvina 4 l | Valléns s.r.o. | 36408590 | 109,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120002 | 13.2.2012 | rukavice PUFFIN, ZORO | LUNATEX, s.r.o. | 36383112 | 141,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7220404039 | 13.2.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 18,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7101930429 | 13.2.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 7 496,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012 1011 | 13.2.2012 | aktualizačná odborná príprava revíznych technikov, projektantov a elektrotechnikov -... | Európsky polytechnický inštitút s.r.o. | 34110445 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120013 | 13.2.2012 | rukavice | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 70,43 EUR |
