| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13009 |
17.3.2013 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400020 |
17.3.2013 |
verejné osvetlenie |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
497,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0086413021 |
17.3.2013 |
dodávka elektriny |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
4 063,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
84 13 Ká |
15.3.2013 |
tonery |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
68,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
85 13 Ká |
15.3.2013 |
tlačivá, kanc. potreby |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
37,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
77 13 Ká |
14.3.2013 |
toner |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
36,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
78 13 Ká |
14.3.2013 |
OOPP |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
979,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
79 13 Ká |
14.3.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
80,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
80 13 Ká |
14.3.2013 |
náhradné diely na M25 |
MET-AGRO, Hruška Michal |
35242574 |
317,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
81 13 Ká |
14.3.2013 |
školenie strojníkov na ZŠ |
SIMATEX SK - Pavol Šidlo |
34751696 |
246,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82 13 Ká |
14.3.2013 |
oprava vozidla |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
83 13 Ká |
14.3.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
75 13 Ká |
12.3.2013 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
127,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
76 13 Ká |
12.3.2013 |
brúsenie nožov |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72 13 Ká |
11.3.2013 |
Elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
365,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
73 13 ká |
11.3.2013 |
vrecia PVC |
2 Zet s.r.o. |
36676705 |
195,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
74 13 Ká |
11.3.2013 |
obálky, tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
53,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130407 |
11.3.2013 |
vrece na odpad |
2 Zet s.r.o. |
36676705 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713036118 |
11.3.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000508 |
11.3.2013 |
elektrika |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
874,18 EUR |
