Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0310111904 | 1.2.2012 | zneškodnenie odpadu 200301- zmesový
zneškodnenie odpadu 200307 - objemný |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 24 681,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000210 | 1.2.2012 | stravovanie 21/2011 | Daily Rest | 38813680 | 2 497,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860511588 | 1.2.2012 | nájomné fľaša ocelná | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 40,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012 | 1.2.2012 | poplatok za dobývací priestor | Obvodný banský úrad Prievidza | 663,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4212001147 | 1.2.2012 | ADSL Papid Plus | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2128021019 | 1.2.2012 | finančný spravodajca ročník 2011 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 21,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800001 | 1.2.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 1 772,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1013208 | 1.2.2012 | mesačný paušál za SIM kartu DATA 1 | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011801077 | 31.1.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 908,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300110514 | 31.1.2012 | nájomné 2011 | Mestský bytový podnik s.r.o. | 36310743 | 1 065,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110004588 | 31.1.2012 | plastová nádoba 120 l | Mevako s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 369,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111208 | 31.1.2012 | dlažba | Ropspol a.s. | 36306886 | 2 211,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111366 | 31.1.2012 | dlažba | Ropspol a.s. | 36306886 | 2 829,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111120936 | 31.1.2012 | jedálny kupón | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 1 147,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011422 | 31.1.2012 | liatky asfalt | Jozef Bachar Stavokomplet | 11975300 | 1 578,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500111002 | 31.1.2012 | šípový pluh | KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 3 347,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011 1723 | 31.1.2012 | pneumatika | František Jankech JaKub | 32779755 | 1 784,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011801100 | 31.1.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 2 777,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011801126 | 31.1.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | |
| Detail | Faktúra došlá | 400400 | 31.1.2012 | guľa, clona | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 1 040,26 EUR |
